*、 *采购人名称: ********
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ********
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 ***黑色墨盒 原装墨水(适用*****/*****/*****/*****/*****系列等) 4 ***.0 爱普生/*****\***黑色墨盒 验收通过 2 夏普 **-***** 粉盒 3 ****.0 夏普/*****\**-***** 验收通过 3 闪迪 **** U盘 2 ***.8 闪迪/*******\**** 验收通过 4 得力 *** 办公电话 1 ***.0 得力/****\*** 验收通过 5 晶华 ***** *类网线 ****类*兆高速网络跳线工程家用电脑路由器****监控跳线8芯双绞成品线缆 ** **.0 晶华\***** 验收通过 6 得力 **** 光盘 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 伊派 ******碳粉 适用于****** ******* ****** **墨粉 ******碳粉 ****** **克联想进口碳粉墨粉 5 ***.0 伊派/********\******碳粉 验收通过 8 夏普 **-***** 墨盒 1 ***.0 夏普/*****\**-***** 验收通过 9 兄弟 **-**** 墨盒 1 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 ** 闪迪 **** U盘 1 ***.0 闪迪/*******\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王大文
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