*、 *采购人名称： ************
*、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区*鼎办公设备经营部
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ************
*、 *验收日期： ****年6月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 **版会计凭证封面 **份**张 轻便夹 6 **.8 A\*** 验收通过 2 液体胶/胶水 **** 装订线材 ** **.0 得力/****\得力**** 验收通过 3 ******** 晨光/M&***;G 晨光 中性笔 水笔 **支/盒 ******** 1 **.9 晨光/M&***;G\******** 验收通过 4 纽曼 **电脑音响台式机音响电脑音箱低音炮家用桌面2.0游戏音箱网课 无线/蓝牙 1 **.0 纽曼\** *** 验收通过 5 乐福强 会议记录本日记本 记录手册 2 5.0 乐福强\无型号 验收通过 6 N次贴 电脑备忘板 便签本/便条纸/N次贴 2 **.6 N次贴\***** 验收通过 7 得力/**** **** **** 弯头 液体 胶水 2 3.8 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 得力/**** **** 起钉器 订书机 1 2.3 得力/****\**** 验收通过 9 得力/**** 迷你美工刀小号小型快递刀高颜值学生专用开箱拆快递小刀便携拆包裹裁纸刀壁纸刀 6个装 *******【马卡龙款】 1 8.6 得力/****\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲍若晖
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