*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力(****) 黑色 ***** 商务公文包 得力(****)公文包 商务男女职业文件袋事务包/涤纶手提包/文件包/资料袋 *****黑色 1 **.0 得力/****\得力(****) 黑色 ***** 验收通过 2 *度 *** 扩音器 1 ***.0 *度\*** 验收通过 3 兄弟 ****** 粉盒兄弟(*******)**-**** 墨粉盒 1 ***.0 兄弟/*******\****** 验收通过 4 罗技 ***** 键盘 1 ***.0 罗技/********\***** 验收通过 5 飚王 ****** ***飚王u盘手机电脑两用****.0双接口****-c双头 ****** 1 ***.0 飚王/***\****** 验收通过 6 晨光 ******** 文件夹,强力夹 1 8.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 7 南孚 5号电池 2粒 2 **.0 南孚/*****\5号电池 验收通过 8 得力 ****黑色 翻页激光笔 1 ***.0 得力/****\****黑色 验收通过 9 移动硬盘 东芝 *** 新小黑** ****.0 2.5英寸 商务黑 兼容*** 超大容量移动硬盘 1 ***.0 东芝/*******\东芝 *** 新小黑** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 金柱伟
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